Заполнение декларации 3-НДФЛ для ИП на ОСНО в 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Бессодержательное сообщение удалено модератором.
• Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
  
  Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
  
  Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: ИП на ОСНО, Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.55.5).Заполняю декларацию 3-НДФЛ и программа в листе В2.2.3 Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (070): показывает сумму начисленной и выплаченной зарплаты + НДФЛ,а 2.2.3.1 в том числе суммы выплаченная по трудовым договорам (080): ничего не заполняет

  Думаю, вы правы. В строку 2.2.3.1 должны войти показатели по выплатам наемному персоналу по трудовым договорам (080). Действительно, поле не заполняется. И, видимо, это недоделка в регламентир.отчете 3-НДФЛ.
  
  

  Цитата:И такой вопрос: в 2.2.3 не должны входить разве суммы страховых взносов в ПФР и ФСС и разве в строку 2.2.3.1 не переносится сумма из 2.2.3, так как это выплаты по трудовым договорам

  Строки 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 - это прямые расходы, связанные с получением доходов, т.е. как бы себестоимость реализаций и выполненных работ для целей НУ. Сами страх.взносы не относятся в НУ к прямым, поэтому выделяются отдельной строкой. В частности, они должны попадать в строку 2.2.4.
• Большое спасибо! А строка 2.2.3 Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (070) должна включать НДФЛ за декабрь, оплаченный в январе 2014?
• Цитата: Большое спасибо! А строка 2.2.3 Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (070) должна включать НДФЛ за декабрь, оплаченный в январе 2014?

  Вы в декларации определяете базу для НДФЛ от предпринимательской деятельности Инд.Предпринимателя. Верно?
  В строке 070 учитываются расходы на оплату труда как ФОТ, но с учетом выплаты (перечислений). При этом вы, берете для определения базы все доходы и расходы принимаемые к НУ за конкретный финансовый год. И естественно, по кассовому принципу. Если в периоде "2013 год" не прошло перечисление в бюджет НДФЛ в составе ФОТ за декабрь, то предполагаю, что не должна эта сумма включаться. Помня о кассовом принципе.
  к Как я понимаю, к самой инструкции к декларации 3-НДФЛ, и в частности к разделу "Лист В", нужно применять кассовый принцип получения дохода и признания расхода.
  
  / Напоминаю, что я консультирую по программе: как сделать то-то или то-то... Если остались сомнения, задавайте вопрос в другом разделе (по налогообложению), и без реплик о работе в программе. Спрашивайте консультантов именно по общей методологии заполнения. Я высказываю свое мнение и понимание проблем. /
• Спасибо за ответ.
  В 2-НДФЛ, по совету в статье НДФЛ с зарплаты за декабрь, удержанный и перечисленный в январе, включается в справку 2-НДФЛ за предыдущий год НДФЛ с зарплаты за декабрь, удержанный и перечисленный в январе, включается в справку 2-НДФЛ за предыдущий год в сумму налога перечисленного.
  И если в 3-НДФЛ в листе В в подпункте 2.2.3 сумма расходов на оплату труда я не включу НДФЛ за декабрь, то будет расхождение в 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, а налоговики проверяют это расхождение
• Цитата: Спасибо за ответ.В 2-НДФЛ, по совету в статьеНДФЛ с зарплаты за декабрь, удержанный и перечисленный в январе, включается в справку 2-НДФЛ за предыдущий годНДФЛ с зарплаты за декабрь, удержанный и перечисленный в январе, включается в справку 2-НДФЛ за предыдущий год в сумму налога перечисленного.И если в 3-НДФЛ в листе В в подпункте 2.2.3 сумма расходов на оплату труда я не включу НДФЛ за декабрь, то будет расхождение в 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, а налоговики проверяют это расхождение

  Вероятно, вы правы. Знаете же сами..., чего же спрашиваете? 😉